校内各部门：

为进一步强化学校采购管理，规范各部门自行采购行为，保障采购工作合法合规、高效透明，全面掌握采购项目落地及合同履约情况，依据学校采购管理制度、合同管理办法等相关规定，学校决定组织开展2025年度各部门自行采购项目专项检查。现将有关事项通知如下：

一、工作目标

坚持全覆盖、抓规范、提效能、防风险原则，全面检查各部门自行采购及合同管理工作，进一步规范采购流程，强化合同履约监管与廉政风险防控，健全采购档案管理体系，推动校内部门自行采购工作公平公正公开、廉洁高效运行。

二、检查范围

（一）采购方式：部门自行采购及个人自行采购项目。

（二）采购时间：2025年1月1日至12月31日

（三）项目类型：

1.货物、服务类一般项目：单台、件、项采购金额在 10 万元以下或批量采购金额在25 万元以下的；

2.货物、服务类的科研项目：单台、件、项采购金额在 40 万元以下或批量采购金额在 60 万元以下的；科研耗材在30万元以下的；

3.工程项目：60万元以下的。

三、检查内容

（一）台账管理规范性。重点检查采购项目和合同管理台账，查看是否账目清晰、数据精准，有无专人负责维护更新，确保台账信息能如实反映采购活动轨迹。

（二）采购流程合规性。审查采购全流程，从采购计划申报、审批，到供应商选择、采购方式确定与执行，确认是否严格遵循学校既定采购程序，有无违规操作。

（三）档案资料完整性。检查采购过程中各类文件，如采购申请材料、评审报告、谈判记录、合同文本等是否完整收集、分类整理并妥善归档，保障档案可查可用。

（四）合同执行严肃性。查看采购合同签订是否及时，条款是否严谨规范、符合法律法规及学校规章制度；跟踪合同履约情况，检查交付、验收、付款等环节是否依约执行，违约处理是否合理合法。

四、检查方式及要求

（一）部门自查（2026年6月24日至7月15日）。各部门对照检查内容及采购行为负面清单，全面梳理本单位2025年度自行采购项目，完成台账梳理、资料归集及自查自纠工作。请于2026年7月15日前，将经部门负责人签字确认、加盖部门公章的《2025年度部门自行采购项目信息统计表》及部门自行采购专项自查报告纸质版，报送至航天楼A336办公室；电子版资料同步发送国有资产处邮箱：gzc@guat.edu.com。

（二）专项检查（2026年9月14日至10月30日）。学校组建专项检查工作小组，结合各部门报送材料，抽取部分项目开展实地核查与重点抽查，形成检查报告材料。

（三）落实整改（2026年11月1日至12月10日）。专项检查工作小组，梳理检查问题，形成整改清单，并向各部门单位反馈检查结果。存在问题的部门须对照问题清单制定整改方案、明确整改时限，按期完成整改并提交书面整改报告。

五、工作要求

（一）提高思想认识，压实工作责任。各部门要高度重视本次专项检查工作，加强组织领导，细化责任分工，确保自查工作落实到位。

（二）坚持实事求是，如实上报材料。严格按照要求填报台账、整理资料，所有上报材料务必真实、准确、完整，严禁弄虚作假。

（三）主动对接配合，保障检查推进。实地检查期间，各部门要积极配合工作组开展工作，如实提供相关资料、说明有关情况。

（四）狠抓问题整改，建立长效机制。对检查发现的问题立行立改、深挖根源，完善采购内部控制制度建设，持续规范部门采购及合同管理工作。

联系人：邓燕林，刘美华。联系电话：0773 - 6796576。

附件1：采购行为负面清单；

附件2:2025年度部门采购项目相关信息统计表。

国有资产管理处

2026年6月24日